九江市史志办公室2023年度部门决算

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数588.19  万元,决算数825.69万元,完成年初预算的140.38%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数432.10万  元,决算数676.15万元,完成年初预算的156.48%。预决算差异主要原因:根据单位实际情况按时完成全年任务。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数95.11万元,决算数78.63万元,完成年初预算的82.67%。预决算差异主要原因:决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出人员经费。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 27.13万元,决算数32.31万元,完成年初预算的119.09%。预决算差异主要原因:增人增资部分经费增加。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 33.85万元,决算数38.60万元,完成年初预算的114.03%。预决算差异主要原因:增人增资部分经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出641.68万元,其中:

(一)工资福利支出 546.07万元,比上年增加130.85万元,增长 31.51%,主要原因:增人增资经费增加。

(二)商品和服务支出93.72万元,比上年减少1.78万元,下降1.86%,主要原因:落实过紧日子要求压减日常公用支出。

(三)对个人和家庭补助支出 1.75万元,比上年减少  36.59万元,下降95.44%,主要原因:离退休奖励性支出减少。

(四)资本性支出 0.15万元,比上年减少0.49万元,下降77.15%,主要原因:根据部门实际需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算  数0.86万元,决算数0.86万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加0.48万元,增长125.3%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00万元,决算  数0.00万元,主要原因:无出国(境)预算安排,厉行节  约。决算数与上年持平,主要原因:无出国(境)预算安排,厉行节约。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无出国(境)预算安排,厉行节约。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:公车改革。决算数与上年持平,主要原因:公车改革。全年使用财政拨款购置公务用车 0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:公车改革。决算数与上年持平,主要原因:公车改革。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 0.86万元,决算数0.86 万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:遵守八项规定, 厉行节约。决算数比上年增加0.48万元,增长125.3%,主要原因:根据单位实际情况支出。全年国内公务接待 6批,累计接待85人次,主要是:其他省级史志部门来浔调研和基  层史志单位来浔汇报工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出93.86万元,决算  数比上年减少2.27万元,下降2.36%,主要原因:落实过紧日子要求压缩公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.15万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31 日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

　 （一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金66.6万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

    组织对3个项目开展了部门评价，分别为“九江年鉴（2023）”“九江大事记”“方志馆工作经费”，涉及一般公共预算支出66.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

    组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出825.69万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据预算的安排落实各项工作任务，专项资金严格管理，专款专用，没有挤占挪用专项资金的情况。

(二)部门决算中项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,本部门对当年的项目从申报计划到实施落实,中期监管到后期管理,相关责任科室监管到位。全年开展项目工作整体良好,积极推进,基本完成全年的整体工作任务。

项目绩效自评结果由《九江市史志办2023年度绩效自评报告》和《项目支出绩效自评表》组成。

1.项目绩效目标情况

《九江年鉴(2023)》。预算资金31.5万元。年度总体目标为:持续巩固“年鉴全覆盖”成果,实现一年一鉴、公开出版。按照年鉴相关标准及时间节点完成《九江年鉴  (2023)》编纂、印制、出版工作,计划印刷数量1500册。

《九江大事记》。预算资金8.1万元。年度总体目标为:切实做好党史资料搜集整理及加强党史资料保护利用工作,按计划时间编纂完成《九江大事记》12 期及年终合订本,计划印刷数量200册;《九江史志》1期,计划印刷数量400册。

“九江市方志馆工作经费”。预算资金27万元。年度总体目标为:以提升服务质量和管理水平为基础,接续九江文脉为基调,以弘扬浔城文化,讲好九江故事为目标,不断丰富展陈内容、扩大对外交流。配备专职讲解员2人,计划接待参观游客约10000人次,接待单位团体约80个。

2.单位自评工作开展情况

组织保障。加强组织领导。成立了九江市史志办预算绩效管理工作领导小组,各科(室、中心)负责人为成员。预算项目支出绩效评价工作具体由办公室牵头,各科(室、中心)配合,按文件要求完成绩效自评工作。

制度建设。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节。修改完善了《九江市史志办内部控制制度》,明确了绩效管理的原则、职责,确保绩效管理工作有序进行,在提高财政资金的使用效率和科学化管理水平的同时,也进一步提高了执行力度和公信力度。

质量控制。加强预算绩效管理,明确项目跟踪监控,按照“一个项目一个绩效目标的原则”对项目绩效实施跟踪监控。强化过程管理,及时掌握项目实施落实资金支出进度及项目工作开展情况,并协调解决项目执行中遇到的困难。

3.综合评价结论

项目目标明确。各项目设立了明确的绩效目标,符合有 关法律法规及上级文件规定,项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

资金及时到位。项目资金及时到位,资金管理、费用支出等制度健全,会计核算规范。能严格按照市财政管理制度的要求,做到专款专用、规范管理、绩效引导。

项目预期完成。项目按计划进度开展和完成,数量和质量达标,各项目产生较高的社会效益。

4.绩效目标完成情况

《九江年鉴(2023)》印刷总数为1500册,全书约120万字,图片124张。该卷年鉴年内正规出版、发行,体例符合规定,图片清晰,全书采用全彩印刷,结构完整、规范,印刷、装帧符合国家出版物质量标准,质量指标、时效指标完成率达100%。项目资金及时到位,资金执行未超出预算。《九江年鉴(2023)》为社会各界了解九江、研究九江、建设九江提供翔实、可靠、系统的资料和信息,并为今后撰修市志储备了第一手资料。该卷年鉴电子文本同步在中国九江网刊出,方便群众查找下载,具有较高的社会效益和社会价值。

《九江大事记》每月编纂印刷 1期,共12期,年末另  编印大事记合订本1期,全年大事记印刷总数200册;《九江史志》出版2023第1期,印刷数400册,数量完成率达  100%。《九江大事记》全面记述了九江在2022-2023年的重要活动、重要会议、工作动态等方面情况,为党政机关,企事业单位的科学决策提供依据,《九江史志》为社会各界了解九江、研究九江、建设九江提供翔实、可靠、系统的资料和信息,具有较高的社会效益。

九江市方志馆2023年配备专职讲解员2人,全年接待80多家单位和团体以及散客10000余人次参观。团体讲解接待率达到100%。九江市方志馆在增强本市文化软实力、深化九江历史文化底蕴和内涵、提高文化竞争力,助推九江经济社会高质量发展方面发挥了重要作用。2023年,九江市方志馆获评市直机关党员教育基地,成为各市直机关单位开展党日活动和党性教育的重要场所。

偏离绩效目标的原因:年鉴征集稿件质量不够高、缺乏专业编纂人才。方志馆工作虽然取得了一些成绩,但与市委、市政府和市史志办的要求相比,还存在一些差距。

改进措施:年鉴方面开展专业授课、组织业务培训、做好日常业务指导及史志督查工作。方志馆将进一步突出市方志馆地情展特色。探索创新“九江地情展”展示形式,以九江本土历史事件为主线,拓展特色展陈内容。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果能够做到充分应用,拟纳入部门内部绩效考核,为下年的项目绩效管理工作提供良好借鉴。绩效自评情况作为2023年决算报告附件,于市史志办门户网站公开。

本部门“九江年鉴(2023)”、“九江大事记”项目支出绩效自评结果如下:

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

(七)机关事业单位基本养老保险费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

(八)机关事业单位基本养老保险费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

(九)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目绩效目标

1.总体目标:持续巩固“年鉴全覆盖”成果,推动年鉴事业科学发展及进一步转型升级,充分发挥年鉴在我国经济社会发展和社会主义文化强国建设中的重要作用,高质量完成《九江年鉴》编纂出版工作,并加强对县(市、区)综合年鉴的编纂、编修指导工作。

2.阶段性目标:根据“一年一鉴”要求,严格按照年鉴相关标准及计划时间节点完成《九江年鉴(2023)》编纂、印制、出版工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

根据单位年度工作安排及全年工作任务,加强项目和资金管理,进一步提高绩效评价站位和效能,在确保资金使用合规合法前提下提高资金使用效益。

(二)绩效评价原则及指标

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则,实行长效管理机制。项目绩效指标包括产出指标(数量、质量、时效、成本)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标等。

(三)绩效评价工作过程

根据市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价的通知》(九财绩〔2024〕2号)要求,分别按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施项目支出绩效评价工作。通过查看预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等情况,收集相关数据资料,汇总整理,结合绩效自评表,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1.项目设立了明确的绩效目标,符合有关法律法规及上级文件规定,项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

2.项目资金及时到位,资金管理、费用支出等制度健全,会计核算规范。能严格按照市财政管理制度的要求,做到专款专用、规范管理、绩效引导,在保证项目工作按质按量按时完成的前提下,尽量将经费控制在预算内。强化预算管理,使项目经费使用、管理更加规范、有效。经费直接转账支付到项目对应单位或个人,无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。并按照相关规定,全年印刷金额未达50万元,通过内部询价方式确立印刷厂家。

3.项目按计划进度开展和完成,数量和质量完全达标,项目产生较高的社会效益。

四、绩效评价指标分析(一)项目决策情况

根据中国地方志指导小组《关于全力做好省市县三级综合年鉴2023年卷编纂出版工作的通知》及《九江市人民政府办公室关于组织开展九江年鉴(2023)编纂出版工作的通知》(九府办字〔2023〕5号),确立年鉴编纂全年总目标。

根据九府厅抄字〔2018〕410号文及“2023年度所有项目资金缩减10%”的财政要求,确立项目申报资金。根据项目特性,科学合理的对项目资金进行分配,分配遵循注重可操作性原则、系统性原则等。

(二)项目过程情况

2023年1月10 日:以单位名义向市政府报送请示,拟请以市政府办公室名义印发《关于组织开展九江年鉴(2023)编纂出版工作的通知》,并以附件形式呈报代拟稿;

2023年1月31 日:市政府下发《关于组织开展九江年鉴(2023)编纂出版工作的通知》,为各供稿单位在篇目结构、体例内容、工作步骤及时间安排上提供相关标准;

2023年2-3月:主要工作是拟订条目、收集资料、撰写文稿。根据年鉴资料要求完整、真实、准确的特点,对未及时报送资料的单位逐一进行电话询问,掌握该单位年鉴资料完成进度,并针对有关稿件撰写的一些问题及时进行指导,个别确实难以完成资料报送任务的单位,采取上门催收,及时了解未完成任务原因,进一步做好指导,并要求限时完成;部分内容无法由一个编写单位完成的,由我单位自行采编。

2023年4-7月:对收集的资料进行编辑,形成年鉴初稿;

2023年6月:中州古籍出版社有限公司与我单位签订《地方史志类图书出版合同》;

2023年7月:九江市测绘地理信息有限公司与我单位签订技术服务合同,制作更新年鉴内所有地图;

2023年8-11月:将初稿呈报出版社和编委会,根据意见进行修改补充和完善,形成定稿,由出版社出版发行;

2023年10月:按照前期班子会研究确定的内部询价程序和结果,与九江市兴源实业有限公司签订《九江年鉴(2023)》印刷合同;

2023年11-12月:对《九江年鉴(2023)》进行排版校对,印刷成册,完成年鉴编纂全年总目标。

(三)项目产出情况

《九江年鉴(2023)》印刷总数为1500册,全书约120万字,图片124张。成品书内页尺寸:大度16开(297mm×210mm),纸张印刷及装帧:正文用纸为80克象牙白东方书纸,卷首彩页为157克双面铜版纸;彩页和正文均采用四色印刷;锁线圆脊精装,封面采用特种仿皮纹材质材料烫金压凹处理。

(四)项目质量情况

九江年鉴编纂委员会编纂的《九江年鉴(2023)》由中州古籍出版社出版。该卷年鉴设有特载、大事记、专记、市情概览、中国共产党九江市委员会、九江市人民代表大会、九江市人民政府、中国人民政治协商会议九江市委员会、纪检 ·监察、民主党派 ·工商联、群众团体、法治、军事、经济管理、农业和农村经济、水利、工业、园区经济、信息化 建设、交通 ·邮政、商贸服务业、旅游业、对外贸易与经济合作、财政税务、金融、城乡建设、生态环境、自然观测与地质勘查、科学技术、教育、文化 ·新闻出版 ·传媒、卫生健康、体育、人力资源与社会保障、应急管理、退役军人事务、民政事务 ·居民生活、县(市、区)概况、人物 ·荣誉、附录40个类目,下设311个分目、1701个条目,收录124幅图片、43张表格。卷首专题设九江荣誉、承办江西省第十六届运动会、工业经济、商贸活动、双招双引、乡村振兴、城市建设、交通运输、文化旅游,卷末附地方性法规选编、重要文件选编、重要文件目录、九江市名牌产品、重大工业集中开工项目、统计资料选辑、统计分析。该卷年鉴年内正规出版、发行,体例符合规定,图片清晰,全书采用全彩印刷,结构完整、规范,有公共彩页、中英文目录、正文、索引。全书运用图文并茂的形式反映2022年度九江市的自然、政治、经济、文化、社会等方面的时代特色。印刷、装帧符合国家出版物质量标准。结合年度热点和九江实际情况,对九江被列为国家历史文化名城、承办江西省第十六届运动会、2022年九江市抗击历史性干旱等进行了专题记载。

(五)项目效益情况

《九江年鉴(2023)》全面记述了九江在2022年的自然、政治、经济、文化和社会等方面情况,为党政机关,企事业单位的科学决策提供依据,为社会各界了解九江、研究九江、建设九江提供翔实、可靠、系统的资料和信息,并为今后撰修市志储备了第一手资料。该卷年鉴电子文本同步在中国九江网刊出,方便群众查找下载,具有较高的社会效益和社会价值。

五、存在的问题及原因分析

征集稿件质量不够高。一些供稿部门和单位对年鉴的作用和意义认识不足,对年鉴编纂工作支持配合度不够;缺乏专业编纂人才。目前,我市,特别是县级从事年鉴工作的人员不足,部分人员缺乏系统的年鉴编纂知识。

六、有关建议

(一)开展专业授课。结合本土案例,有针对性地讲解年鉴写作规范和要求,并就常见问题进行答疑解惑。

(二)组织业务培训。组织各基层编纂人员参与到学习中来,聆听专家授课,品读精品年鉴,提升编纂水平。

(三)做好日常业务指导。针对有关问题及时解答和指导。

(四)做好史志督查工作,通过史志督查及时将好的经验、做法与各地交流分享,推动业务水平提升。

(五)按计划做好《九江年鉴(2024)》编纂出版工作。2024年,做到早计划、早准备,力争第三季度完成出版发行工作。

2.阶段性目标:严格按计划时间节点完成《九江大事记》《九江史志》的编纂、印制工作。

二、绩效评价工作开展情况 (一)绩效评价目的

根据单位年度工作安排及全年工作任务,加强项目和资金管理,进一步提高绩效评价站位和效能,在确保资金使用合规合法前提下提高资金使用效益。

(二)绩效评价原则及指标

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则,实行长效管理机制。项目绩效指标包括产出指标(数量、质量、时效、成本)、效益指标(社会效益、可持续影响)、满意度指标等。

(三)绩效评价工作过程

根据市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价的通 知》(九财绩〔2024〕2号)要求,分别按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施项目支出绩效评价工作。通过查看预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等情况,收集相关数据资料,汇总整理,结合绩效自评表,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1.项目设立了明确的绩效目标,符合有关法律法规及上级文件规定,项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

2.项目资金及时到位,资金管理、费用支出等制度较健全,会计核算规范。能严格按照市财政管理制度的要求,做到专款专用、规范管理、绩效引导。项目经费直接转账支付到项目对应单位或个人,无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。并按照相关规定,全年印刷金额未达50万元,通过内部询价方式确立印刷厂家。

3.项目按计划进度开展和完成,数量和质量完全达标,项目产生较高的社会效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据九府厅抄字〔2018〕410号文及“2023年度所有项目资金缩减10%”的财政要求,确立项目申报资金。根据项目特性,科学合理的对项目资金进行分配,分配遵循注重可操作性原则、系统性原则等。

(二)项目过程情况

2023年2-3月:主要工作收集资料、撰写文稿。根据大事记资料要求完整、真实、准确的特点,对未及时报送资料 的单位逐一进行电话询问,掌握完成进度。3月初在门户网站及公众号发布《九江史志》征稿启事;

2023年4-11月:对收集的资料进行编辑,形成大事记初稿;

2023年8-11月:将初稿进行修改补充和完善,形成定稿;

2023年11-12月:对《九江大事记》进行排版校对,印刷成册,完成大事记全年总目标。

(三)项目产出情况

《九江大事记》每月编纂印刷1期,共12期,年末另  编印大事记合订本1期,全年大事记印刷总数200册;《九江史志》出版2023第1期,印刷数400册。

(四)项目质量情况

《九江大事记》为普通简装本,分月刊12期及年末合订本1期,内容分为“领导关怀”、“重要活动”、“重要会议”、“工作动态”、“县区传真”、“简讯”六个板块。编撰人员严把政治、事实、文字三关,确保大事“存真、求实、立准、立好”。

《九江史志》为全彩页16开,刊号:赣新出内准字第0005958号。内容主要聚焦于九江地方党史和地方志,围绕九江历史上的重大事件、重要会议、重要人物、历史名人和名胜古迹等展开深入挖掘和研究。《九江史志》常设栏目为历史研究、话说九江、历史广角、赣北骄子、匡庐纪事、史志讲坛等。刊物内容均为原创,基于史实,真实可信。

(五)项目效益情况

《九江大事记》全面记述了九江在2022-2023年的重要活动、重要会议、工作动态等方面情况,为党政机关,企事业单位的科学决策提供依据,《九江史志》为社会各界了解九江、研究九江、建设九江提供翔实、可靠、系统的资料和信息。具有较高的社会效益。

六、有关建议

按计划做好《九江大事记》《九江史志》等刊物2024编纂出版工作。2024年,做到早计划、早准备,力争第四季度完成印刷工作。