九江市史志办公室2025年单位预算

九江市史志办公室2025年单位预算

目   录

第一部分  九江市史志办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市史志办公室2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  九江市史志办公室2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市史志办公室概况

  一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，为市委、市政府制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责具体贯彻实施，向下级党史、地方志工作机构部署工作任务，督促检查其执行情况；指导、协调同级和下级的有关部门、学术团体的党史、地方志业务工作；培训全市党史、地方志业务干部。

（二）征集、整理和研究九江地方党史资料，编辑出版地方党史、革命史和党史人物传记等书刊，为经济和社会发展大局服务。

（三）围绕党的中心工作，运用党史资料和研究成果进行党史宣传教育工作，对地方党史、革命史的重要事件和重要人物开展纪念活动，积极配合相关部门开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

（四）负责组织实施《九江市志》、《九江年鉴》的编修出版工作。负责复审核准县（市、区）志书出版。

（五）负责收集、整理、研究地情资料，组织整理、出版历代志书，提供地情咨询服务。

（六）负责与上、下级与相关业务对口单位的协调、交流、联络工作，开展党史、地方志理论研究。

（七）承办市委、市政府和上级党史、地方志部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市史志办公室内设科室5个，包括：秘书科、征集研究科、宣传教育科、方志编研科、年鉴编研科。

编制数小计25人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制人数25人，全额拨款事业编制0人。实有人数小计38人，其中：在职人数小计24人，参照公务员管理的事业单位在职人数22人，机关工勤人员2人。离休人数小计0人，退休人数小计14人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分  九江市史志办公室2025年预算表

第三部分  九江市史志办公室2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

 2025年九江市史志办公室收入预算总额为703.6万元，较上年预算安排增加68.6万元；财政拨款收入703.6万元，较上年预算安排增加68.6万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加减少0万元。

 (二)支出预算情况

 2025年九江市史志办公室支出预算总额为703.6万元，较上年预算安排增加68.6万元；其中：

 按支出项目类别划分：基本支出636.4万元，较上年预算安排增加77万元；其中：工资福利支出491.73万元，商品和服务支出74.36万元，对个人和家庭的补助66.07万元，资本性支出4.24万元。项目支出67.2万元，较上年预算安排减少8.4万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出67.2万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元,对企业补助0万元。

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出579.9万元，较上年预算安排增加53.71万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加减少0万元；社会保障和就业支出52.76万元,较上年预算安排增加6.29万元；卫生健康支出29.52万元，较上年预算安排增加3.55万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加减少0万元；住房保障支出41.42万元，较上年预算安排增加5.05万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出491.73万元，较上年预算安排增加60.04万元；商品和服务支出74.36万元，较上年预算安排增加6.79万元；对个人和家庭的补助66.07万元，较上年预算安排增加5.93万元；资本性支出4.24万元，较上年预算安排增加4.24万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加减少0万元。

 (三)财政拨款支出情况

 2025年九江市史志办公室财政拨款支出预算总额为703.6万元，较上年预算安排增加68.6万元。

 按支出功能科目划分：一般公共服务支579.9万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出52.76万元，卫生健康支出29.52万元，住房保障支出41.42万元。

 按支出项目类别划分：基本支出636.4万元，较上年预算安排加77万元；其中：工资福利支出491.73万元，商品和服务支出74.36万元，对个人和家庭的补助66.07万元，资本性支出4.24万元。项目支出67.2万元，较上年预算安排增加减少8.4万元；其中：商品和服务支出67.2万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位运行费预算74.36万元，比2024年预算增加6.79万元，增长10.05%。

(七)政府采购情况

2025年单位政府采购总额4.24万元，其中: 政府采购货物预算4.24万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日,单位共有车辆0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。

(九)九江市史志办公室项目情况说明

1.《九江年鉴》专项经费

1）项目概述：《九江年鉴》是市政府根据国务院《地方志工作条例》和江西省人民政府《江西省〈地方志工作条例〉办法》规定，由九江年鉴编纂委员会编纂的全面记述本行政区域自然、政治、经济文化和社会等方面情况的年度资料文献，具有权威性、系统性、科学性和实用性。为社会各界了解九江、研究九江、建设九江提供翔实、可靠、系统的资料和信息，并为今后修志储备资料。

2）立项依据：根据《九江市人民政府办公室关于组织开展九江年鉴（2025）编纂出版工作的通知》（九府办字〔2025〕5号）等文件。

3）实施主体：九江市史志办公室

4）实施方案：2025年由编纂委员会组织、协调与督导，下设编辑部，市史志办主任任总编辑。各地、各部门和有关单位参照《九江年鉴》编纂委员会的设置，具体负责撰写、审核本地区、本部门、本单位为《九江年鉴》提供的稿件。编辑部负责承办《九江年鉴》编纂、出版、发行具体事宜。

5）实施周期：项目周期为一年之内。

6）年度预算安排：2025年预算安排《九江年鉴》专项经费28万元。

7）绩效目标和指标：根据单位年度工作安排及全年工作任务，2025年度出版印刷《九江年鉴（2025）》 1500册，实现一年一鉴、公开出版的目标任务。数量指标：九江年鉴印刷1500册；质量指标：九江年鉴验收通过率100%；时效指标：九江年鉴编纂及时；成本指标：成本控制在28万元以内；效益指标：九江年鉴利用率不小于90%；满意度：服务对象及受益者满意度不小于85%。

2.《九江大事记》专项经费

1）实施主体：九江市史志办公室

2）实施方案：根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发（2010）10 号）文件精神，结合本单位2025年度工作任务和要求，切实做好党史资料搜集整理及加强党史资料保护利用工作。

3）实施周期：项目周期为一年之内。

4）年度预算安排：2025年预算安排7.2万元。

5）绩效目标和指标：2025年度，根据全年工作目标按计划、按进度、按质量认真完成《九江大事记》、《古今九江》（原《九江史志》）及其他党史资料的编写和出版任务。数量指标：九江大事记年终合订本印刷数20册；质量指标：编写党史资料审核通过率100%；时效指标：党史资料编写及时；效益指标：党史资料利用率不低于80%；满意度：服务对象及受益者满意度不小于80%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025九江市史志办公室“三公”经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。